Dirección Control de Gestión y Planificación

Misión del puesto

Liderar el modelo de control de gestión, monitorizando todos los KPIs de la firma en base al Balanced Score Card anual, incluyendo la planificación operativa y la asignación de recursos de la Compañía a nivel global, garantizando una utilización eficiente de las capacidades de la organización, la rentabilidad de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos económicos y operativos de la firma y sus clientes.

La persona seleccionada será responsable de proporcionar visibilidad integral sobre pipeline, cartera, capacidad, ageing, productividad y rentabilidad, etc. facilitando la toma de decisiones estratégicas por parte de la Dirección y de las Business Units.

Principales responsabilidades

Control de gestión y performance

• Diseñar y evolucionar el modelo global de control de gestión de la Compañía.
• Monitorizar los principales KPIs operativos y financieros de las Business Units.
• Supervisar facturación y rentabilidad de clientes, proyectos, servicios y países.
• Analizar desviaciones respecto a presupuesto, forecast y objetivos estratégicos.
• Elaborar informes ejecutivos periódicos para la Dirección así como presentaciones de negocio de cara a summits trimestrales y reuniones de empresa.
• Apoyar en la preparación de Board Packs mensuales junto a Finance.
• Impulsar una cultura de gestión basada en datos y métricas.

Planificación de recursos y capacidad

• Liderar el proceso de planificación de recursos de la organización.
• Coordinar con COO, responsables de clientes y los Heads of BU la priorización y reasignación de recursos.
• Garantizar el equilibrio entre capacidad disponible y demanda actual y prevista.
• Identificar riesgos de sobrecarga, infrautilización o necesidades de contratación.

Utilización y rentabilidad

• Definir y monitorizar indicadores de rentabilidad, utilización, productividad y eficiencia, destacando la necesidad de identificar time killers en el proyecto.
• Impulsar acciones para maximizar la ocupación de los equipos manteniendo la calidad del servicio.
• Asegurar la alineación entre planificación de recursos y objetivos de rentabilidad.

Dashboards e Inteligencia Artificial

• Implementar Dashboards en Power BI y Customer Insights usando Fabrik.
• Apoyándose en IA, identificar mejoras en márgenes, estructura de costes y asignación de capacidades.

Integraciones

• Apoyar en el proceso de integraciones derivadas de adquisiciones de firmas de manera que Control de Gestión pueda intervenir en monitorización de los negocios adquiridos desde adquisición.

Indicadores clave de éxito (KPIs)

Rentabilidad y calidad y otros KPIs principales

• EBITDA global y por país
• Gross Margin por país, Business Unit, etc.
• Rentabilidad por proyecto, cliente, BU, etc.
• Ageing
• Churn, sales y crecimiento de cartera neta
• Satisfacción
• Calidad – asociada también a los procesos de la ISAE 3402
• Utilización o Cargabilidad teórica

Gestión financiera

• Desviación real vs presupuesto.

Perfil requerido

Formación

• Preferiblemente grado en ingeniería o grado en ADE, Economía, Finanzas.
• Valorable MBA o formación de postgrado en Control de Gestión