Front Office Customer Service On Trade

¿Qué retos te proponemos? Integrado/a en el área de Administración Financiera – Customer Service On-Trade Business Unit, ejecutarás los procesos del Front Office SAC UNHO (Unidad de Negocio Hostelería), relacionados con el ciclo Invoice to Cash. Tus funciones principales consistirán en:
• Formar a los nuevos clientes al inicio de la relación comercial sobre los procesos de facturación, cobro y herramientas de colaboración disponibles.
• Gestionar y documentar contratos, anexos, mandatos SEPA y acuerdos financieros durante toda la relación comercial con el cliente.
• Coordinar con Back Office la actualización de datos maestros de clientes (direcciones, datos bancarios, condiciones de pago, contactos, etc.).
• Garantizar la correcta facturación de productos y envases asociados, asegurando la aplicación de las condiciones comerciales acordadas por el Equipo Comercial.
• Gestionar incidencias y reclamaciones relacionadas con la facturación, coordinando su resolución con las áreas implicadas.
• Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones y descuentos para asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas con los clientes.
• Asegurar la correcta aplicación y liquidación de condiciones comerciales fuera de factura, tales como rappels, descuentos aplazados y otros acuerdos comerciales.
• Realizar el seguimiento del riesgo de crédito de la cartera asignada, identificando y reportando aquellas situaciones que requieran revisión.
• Gestionar el seguimiento de cobros y asegurar el cumplimiento de los plazos de pago acordados con los clientes.
• Participar en la negociación de aplazamientos de pago y en la gestión de recobro de impagados dentro del marco de actuación definido.
• Emitir y registrar cobros mediante transferencias, cheques, pagarés, recibos negociables o confirmings.
• Documentar incumplimientos de las condiciones contractuales mediante los canales establecidos.
• Gestionar y documentar los procesos de recuperación de IVA ante la Agencia Tributaria en casos de créditos incobrables o concursos de acreedores.
• Analizar la deuda vencida de la cartera asignada y proponer acciones orientadas a reducir el saldo pendiente de cobro.
• Analizar los hábitos y plazos de pago de los clientes para identificar oportunidades de mejora y minimizar riesgos financieros.
• Coordinar con los equipos de Ventas, Desarrollo Comercial y Asesoría Jurídica las actuaciones relacionadas con la liquidación o baja de clientes.
• Atender y dar soporte al equipo comercial y a los clientes, garantizando una correcta gestión administrativa y la aplicación de los acuerdos comerciales.
• Participar en el análisis de KPIs del área y de los procesos de Pedido al Cobro, identificando oportunidades de mejora y eficiencia operativa.
• Colaborar en proyectos e iniciativas de mejora continua orientadas a optimizar los procesos y la calidad del servicio prestado.
• Contribuir al cumplimiento de los objetivos de servicio, calidad y eficiencia definidos para Customer Service y Administración Financiera. Centro de trabajo: Rosselló (Barcelona). ¿Qué es necesario para el desarrollo de esta posición? Formación:
• Formación: CFGS/FPII, Licenciatura/Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar.

Experiencia:
• Experiencia mínima previa de 2 años en tareas de atención al cliente o gestión administrativa de clientes, preferiblemente en gestión de cobros y pedidos.
• Usuario avanzado entorno Office
• Conocimientos consolidados en entorno SAP R3.

Habilidades:
• Alta capacidad de organización.
• Buena capacidad de comunicación y atención al cliente.
• Alta capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma. CONTRATACIÓN
• Contrato temporal
• Jornada completa